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采购申请单一般一式几份?都怎样分配?

首先不明白,库管需要什么采购单子呢?采购单和入库单性质是不一样的,库管没有必要留存采购单.采购单一般是两份,一份交财务,另一份自己采购部留底(也可以是纸面一份,电子版一份)采购单是采购部留存,财务部做凭证用的依据.如果非按你们公司要求的,只能2张合成一张了(做法,我就不用说了吧?)或者采购部自己保存入库单或库管自己保管,以便采购和库管对账用.

各公司的采购方式和方法不尽相同,所以采购订单使用几联也不统一.但最起码应当编制订单的人一份,库管员一份,另外采购员一份(如果编制订单的人就是采购员,就可以省略这份),财务一份(如果财务付款时需要订单又需要合同,可以保留着份,否则可以省略这份),供货商一份(如果供货商是企业的长期供货伙伴,以订单代合同),如果本部门需要存档还需要一份.订单需要几份还是要根据本企业的需要来决定.

1、有BOM:依BOM做生产需求分析单,查库存,分析材料用量,制订“采购申请单”.2、无BOM(样品及未批量生产的产品):分析用量,查库存,制订“采购申表单”.3、交采购部下采购单.采购单的转入(来源)单据号为采购申请单.产品采购申请:1、有BOM:依BOM分析用量,查库存,制订“采购申请单”.2、无BOM:直接申请需要的产品,交上级审核批准,交采购部采购产品.3、交采购部下采购单.采购单的转入(来源)单据号为采购申请单.

采购负责,询价,看货,报价,申请购买,签订采购合同,下定单.财务最简单的分法,就是结算,出纳,和总账,结算负责收货款,开发票,负责来往账目,出纳负责付款,报销,发工资,现金银行账等等总账负责做帐报税,预算决算,等等.仓库,负责,收货物,验货,填制入库单,发货,填写出库单,审核收发货情况,库存帐.文员:人事?文字文档,各部门调和等等.

就写应什么原因,需要采购什么,多少数量,单价,总价,付款到货方式等;然后请领导审核批准.

采购申请单需清楚写明申请的物品名称和型号、规格、及其需要的功能和用在用在什么地方,如果可以能提供样板最好!物料使用人写申请单____部门主管审批____公司副总审批___交物料仓库(如有仓存就发货,如无就就反采购部采购)___采购部___仓库入货___财务报帐

一式三份是指交三份一样的申报材料 一般都是填一份,然后复印2份,再分别在三份申报材料上盖章

没有看明白,如果是客户提出的应该是采购申请单或者需求单,在此基础上生成的采购订单或者叫做采购单,一张采购单上可以多个品种,计算时肯定是按品种数量与单价的积来定,数量要自己统计出来.如果是多个客户提出,也要统计后分别形成采购单.

采购订单和采购申请单不是同一个单据:采购订单是公司下达给供应商的订单,作为订货的凭证.采购申请单是其他部门向采购部申请购买的单据.

1、根据采购申请单、采购订单、送货单入账:借:材料采购 贷:银行存款/应付账款2、根据采购入库单做以下会计分录(因是成本会计,此处假设采购入账进原材料/库存商品科目,如是金额较小的办公用品采购可入管理费用,如是大额办公用品购置或办公软件购置或装修购置等则入长期资产进行摊销):借:原材料/库存商品 贷:材料采购3、根据采购领料单入账如下:借:生产成本 贷:原材料/库存商品

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